中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会

2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．职能职责。

政协郴州市委员会是组织郴州市各民主党派团体、无党派人士及各界人士发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。主要工作职能是：

（1）政治协商、民主监督、参政议政。会议是人民政协履行职能的一种基本形式，主要是会议制度，全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及各专门委员会会议，除此之外，还有各种形式的协商座谈会、论证会、意见等。

（2）协调各专门委员会的工作，充分发挥委员的主体作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政、协调关系。

（3）负责市政协委员视察、学习调研、座谈、研讨的日常工作；承办省政协办公厅委托的事务，组织在郴的省政协委员进行异动视察调研等活动。

（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共性的问题形成调研报告。

（5）宣传人民政协的方针政策、政协委员的履职先进事迹，收集和反映市政协委员、各界人士的意见和建议，及时反映社情民意。

（6）联系和指导各县（市区）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作。

（7）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（8）负责接待来郴学习考察、调研的海内外友好人士，负责对外联谊工作。

（9）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

2．机构设置。

中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会（以下简称郴州市政协）共设八个办委室：办公室、提案委、经科委、人资环委、文教卫体委、法制群团外事联谊委、学习文史委、研究室。

（二）部门整体支出情况

2017年全年支出1886.09万元，其中：基本支出1144.47万元，主要用政协机关干部职工工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出741.62万元，主要用于专项业务费支出、提案经费支出、文史研究工作支出、调研视察工作支出、委员视察和活动支出、老专题会议和专项活动支出等支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年全年共发生基本支出1144.47万元，其中人员经费支出968.06万元，一般商品和服务支出176.41万元，主要用于干部职工工资及福利、办公经费等支出。

（二）项目支出

2017年项目支出预算532万元，其中：专项业务费273万元、提案工作专项经费50万元、文史研究经费50万元、专题会议和专项活动32万元、委员活动和视察91万元、视察调研36万元。

2017年全年发生项目支出741.62万元，主要用于开展各项专项业务开支、提案工作开支、文史研究工作开支、专题会议和专项活动开支、委员视察活动开支、视察调研开支等。

三、市本级其他财政性资金实施情况

 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

无。

（二）管理情况分析

无。

四、资产管理情况

市政协机关固定资产配备均按相应标准配备，旨在规范国有资产使用行为，落实使用责任，防止国有资产流失，保证资产安全完整，提高资产使用效能。各使用部门作为日常使用与保管资产的直接责任单位，行政事务科负责本单位国有资产的价值管理。资产的处置统一按财政局资产资源管理处规定的程序进行处置。

五、部门整体支出绩效情况

（一）广泛凝聚思想政治共识。把深入学习贯彻中共十九大精神作为首要政治任务，制定印发《市政协党组学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》，对学习宣传贯彻十九大精神作出具体安排部署；

（二）稳步推进政协协商民主建设。认真贯彻落实中共中央关于社会主义协商民主建设的决策部署和省委政协工作会议精神，协助中共郴州市委筹备市委人大政协工作会议和出台《关于加强人民政协协商民主建设的实施办法》，进一步规范协商程序、明确协商内容、创新协商形式、强化协商保障。

（三）聚焦重大课题协商议政。紧紧抓住事关全市经济社会发展的重大问题，组织开展各类协商，为党委政府决策提供智力支持。全年开展各类协商活动46次，提出协商建议273条，得到市委、市政府高度重视并逐一交办，大部分意见建议转化为相关部门的具体工作措施。

（四）深入开展专题调研。精心选择全市改革发展中的全局性、战略性、前瞻性课题组织调研，着力在调查研究的针对性和对策建议的操作性上下功夫，努力使政协的调研成果转化为党委政府推动工作的有力举措。

（五）进一步加强和改进民主监督。加强常委会监督，试行市政协常委会听取建议案办理情况通报机制。创新委派民主监督小组工作，首次将民主监督小组派驻到市级重点项目，监督实效进一步凸显。

（六）积极主动服务中心工作。按照市委的安排部署，主席会议成员主动担当，认真服务中心工作，积极调研指导、协调调度、督促检查所联系的“三重”工作和精准扶贫工作，注重发挥政协组织优势，努力推动各项工作落实。

（七）坚持“为民提案、提案为民”。把提案作为促进民生改善的重要抓手，全年提交的提案中，民生类提案125件，占42%，通过这些提案的办理，推动办成了一大批惠民好事、实事。

（八）积极反映社情民意。坚持把了解和反映社情民意作为关注民生的重要途径，全年收集社情民意信息547篇，整理编辑上报189篇。省政协采用43篇，其中，《新生代农民工养老问题亟待重视》等7篇社情民意信息得到省领导批示，被转送省直相关部门主要负责人。编发《社情民意》47期，其中，《我市农村道路交通安全基层组织建设亟待加强》得到市委、市政府主要领导批示，市政府出台《关于进一步推进农村道路交通安全加强“两站两员”建设工作的通知》，农村道路交通安全工作得到了加强；《郴州西区市民强烈期盼及时完善郴州西区公交线路》经市委、市政府主要领导批示后，市政府组织相关部门现场调研，采取调整公交线路、增加公交班次、丰富车型投放等方式逐步加以解决，方便了群众出行。一年来，国务院和省市党政领导共批示我市社情民意信息31期、40批次，市政协社情民意信息工作居全省第二位。

（九）深化委员“三个一”扶贫行动。以贫困村为点、以“市政协主席会议成员—专委会—委员活动小组—全体委员”为线、形成带动政协委员全员参与的面，构建“点线面”相结合的扶贫格局，组织动员2500余名市县政协委员开展结对共建、产业帮扶、吸纳就业、捐资助学等多形式扶贫帮扶，结对帮扶2942户、6371人，助学1918人，助就业852人，累计投入钱物总价值2600万元，有力助推一号民生工程。该做法得到省政协主要领导的高度评价，要求在全省政协组织中推广。

（十）发挥统一战线组织的功能作用。尊重和保障各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的民主权利，鼓励和支持其积极参与政协履职活动。

（十一）积极参与和推动“三级政协联动”。坚持在省政协的指导下开展工作，积极参与省政协“优化非公经济法治环境”“实施开放崛起战略,建设开放强省”“推进我省教育扶贫”的联动调研协商监督工作。积极协调住湘全国政协委员、住郴省政协委员联动，为郴州发展争取更多的政策、项目和资金支持。

（十二）发挥文史工作独特作用。开展“郴州古村落保护传承利用”“徐霞客游线申遗”等专题调研，并组织相应活动，推动文化与旅游深度融合。

（十三）深化政协制度建设。适应新时代人民政协事业发展新要求，修订和制定《市政协全体会议工作规则》《市政协常务委员会工作规则》《市政协主席会议工作规则》《关于年度调研、协商和监督工作计划制定办法》《市政协委员履职管理办法》等11项政协工作规章制度，不断推进政协制度建设，进一步提高政协工作规范化水平。

（十四）着力提高委员履职的积极性和主动性。把“汇智聚力、建功郴州”主题活动作为本届政协五年一以贯之的委员履职载体，2017年，重点组织引导全市政协委员开展“多结交朋友、多走访企业、多宣传郴州、多引进资金、多促成项目”的“五多”活动，在我市招商引资、产业升级中引资引智引力，委员中涌现出一批先进典型。

（十五）推进信息化建设。落实省政协信息化建设领导小组工作部署，全面推动与湖南政协云的融合与对接，积极开展大数据采集工作，大力推广政协云手机APP应用，不断开发应用功能，改善应用体验，推动委员履职线上线下互动，政协云手机APP安装率、使用率、大数据共享率居全省第一，在全省政协信息化工作会议上受到表彰。

六、存在的主要问题

一是社保缴费财政预算基数与社保处基数不一致，造成财政社保经费的预算不足；

二是部分人员经费如医疗铺底资金、文明单位奖未纳入财政年初预算，造成我单位人员经费的不足；

三是基本支出和项目支出指标的结构存在不合理性。

七、改进措施和有关建议

建议进一步提高预算的合理性、严谨性，适当提高基本支出预算额度，及时跟进单位公用经费和专项经费的保障力度。同时进一步对指标结构进行调整，在保持总预算数不变的情况下，压减专项经费指标，适当调增基本支出经费指标，以保障机关日常运转。

附件：部门整体支出绩效评价指标表.doc